É a funcionalidade por meio da qual serão baixados os débitos lançados manualmente ou automaticamente. É usada para baixar o(s) arquivo(s) magnéticos enviados pelo banco com os pagamentos.
"Número do Carnê": este número do carnê é gerado quando é feito o lançamento e emitido o boleto (carnê) para pagamento. Isso acontece quando é feita a baixa. Este número serve para identificar tal débito.
"Grupo de Créditos": informar o número do grupo de crédito.
"Crédito": informar o número do crédito.
"Número do Carnê Migrado": número do carnê migrado em caso de uso de outro sitema.
"Créditos referentes à": filtrar de acordo com a opção correspondente, preenchendo, também, o campo "Exercício".
Após o preenchimento dos campos, selecionar "Ok" para listar os registros que deverão ser baixados.
Selecionar o registro que deseja baixar, clicando no ícone 
.
O sistema exibirá uma tela para preenchimento:
Nessa tela, algumas informações estarão preenchidas.
Nos campos "Banco" e "Agência", selecionar a que corresponde à baixa.
"Data do Pagamento": informar a data que ocorreu o pagamento de acordo com o comprovante apresentado pelo contribuinte.
"Tipo de Pagamento": selecionar o tipo de pagamento.
"Processo": informar, se houver, o número do processo vinculado.
"Observação": caso necessite para anulação ou qualquer informação que seja necessária.
Selecionar "Ok" para concluir a baixa ou limpar as informações ou, ainda, cancelar, caso perceba que está em desacordo com a baixa.