Nesta rotina, serão efetuados os lançamentos para a cobrança dos créditos. Os lançamentos podem ser efetuados no modo: Automático ou Manual.
No modo Automático, o lançamento será feito por Crédito.
No modo Manual, o lançamento poderá ser feito por "Crédito" ou "Grupo de Crédito".
Para efetuar o lançamento "Manual" por "Crédito", deverão ser preenchidos os seguintes campos:
"Crédito": corresponde ao crédito do objeto de Lançamento.
"Valor": refere-se ao valor do crédito que pode estar expresso em indicador econômico ou em moeda.
"Exercício": Corresponde ao exercício fiscal.
Filtros para cálculo
"Filtrar Por": poderá ser filtrado por.
"CGM": efetuar a busca do contribuinte.
"Inscrição Imobiliária": efetuar a busca da inscrição imobiliária.
"Inscrição Econômica": efetuar a busca da inscrição econômica.
Dados para parcela
"Tipo de Parcela": define se o crédito será cobrado em cota única ou parcelas normais.
"Desconto": informar se será aplicado algum desconto e o valor deste.
"Forma de Desconto": informar se o desconto a ser concedido será em porcentual (%) ou em valor absoluto (R$ – moeda corrente).
"Data do Primeiro Vencimento": informar a data do primeiro vencimento da primeira parcela ou da cota única.
"Quantidade de Parcelas": especifica a quantidade de parcelas a serem geradas.
"Processo": efetua a busca de algum processo referente ao lançamento.
"Observações p/ Boleto": observações referentes ao cálculo disponíveis para o contribuinte.
"Observações Internas": observações referentes ao cálculo disponíveis apenas no sistema.
"Emissão de Carnês": informa se deverá ou não ser emitido o carnê de cobrança.
Selecionar "Ok" para confirmar a ação.
Para efetuar o lançamento "Manual" por "Grupo de Crédito", deve-se apenas buscar o grupo de crédito desejado e preencher os mesmos campos do lançamento por "Crédito".