Será realizada a retenção do valor do crédito devido no momento da realização do pagamento, em função do serviço prestado, repassando posteriormente ao órgão competente.
Por meio do filtro, deverá ser realizada a seleção para a retenção do crédito ou, caso queira, poderá clicar em "Ok" direto.
"Retentor de Serviço": deverá ser informado o CGM do retentor do serviço, pessoa física ou pessoa jurídica.
"Inscrição Econômica": este campo, que é o código da inscrição econômica da empresa, somente será preenchido caso o retentor do serviço seja pessoa jurídica, podendo ser informado diretamente ou realizada a busca por meio do filtro.
A seguinte tela será exibida:
Dados do Retentor
"CGM do Retentor": deste campo, por motivo do filtro realizado anteriormente, consta o código do retentor do valor do crédito em função do serviço prestado, podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica.
"Domicílio Fiscal": tendo em vista o cadastramento previamente realizado do retentor do crédito em função do serviço prestado, consta o domicílio fiscal para efeito de titularidade da arrecadação fiscal.
"CPF/CNPJ": CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do retentor do crédito.
Dados do Prestador
"CGM do Prestador": CGM do prestador dos serviços realizados, podendo ser feita a busca por meio do filtro.
"Estado": seleção do Estado do prestador dos serviços.
"Município": seleção do Município do prestador dos serviços.
"Série": campo para o número de série da nota fiscal, constante da própria nota fiscal.
"Número da Nota": campo para fornecimento do número da nota fiscal, constante da própria nota fiscal.
"Exercício": ano.
"Competência": mês.
"Data da Emissão": data de emissão da nota fiscal.
Dados do Serviço
"Serviço": seleção do serviço prestado por meio do “Grupo” e do “Subgrupo”.
"Alíquota": valor em porcentual da alíquota prevista no Código Tributário do Município referente ao serviço prestado.
"Valor Declarado": valor declarado do serviço prestado.
"Dedução": campo de preenchimento não obrigatório do valor absoluto da dedução referente ao valor declarado do serviço prestado.
Após o preenchimento dos dados no campo "Dados do Serviço", a confirmação deverá ser feita clicando no item "Incluir", localizado logo abaixo deste campo. O Segundo campo "Incluir" está relacionado à inclusão do serviço para a retenção do imposto na fonte.
"Observações p/ Boleto": utilizar se houver alguma mensagem a ser exibida no carnê.
"Emissão de Carnês": selecionar se for para imprimir.
"Modelo": escolher o modelo do carnê.
Clicar em "Ok" para confirmar a ação.