IMA – Informações Mensais Anuais. Neste módulo, o usuário irá emitir os arquivos para atender às determinações legais trabalhistas do governo federal, como Sefip, Rais, Dirf, Caged, Pasep e as Importações dos arquivos de pagamento para os bancos.
No caso das exportações para banco, o Urbem possui em suas configurações os layouts dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, BanPará, BESC, Caixa Econômica Federal e HSBC.
A ação de Incluir exportação terá de ser realizada para o banco que atenda à folha de pagamento da prefeitura. Caso o seu banco não conste em nossa configuração, entre em contato com o administrador do sistema para que ele solicite à área de desenvolvimento a sua inclusão. ATENÇÃO: esta inclusão poderá levar um tempo considerável, portanto, verifique de imediato sua existência.
Nesta funcionalidade, o usuário realizará as configurações para emissão dos arquivos de acordo com o seu Município.
Esta ação permite a configuração das informações específicas do banco no qual a prefeitura possui contrato e/ou convênio para crédito da folha de pagamento dos servidores.
Atente-se quanto ao preenchimento das informações dos campos, pois eles variam de acordo com o layout do banco a ser cadastrado. Nesta ação, detalharemos a inclusão das informações do Banco do Brasil.
Segmento Banco do Brasil:
Campo Vigência: informe a vigência do convênio entre o banco e a prefeitura.
Campo Código do Convênio: informe o número do código do convênio firmado entre o banco e a prefeitura.
Segmento Contas do Convênio:
Campo Banco: esta opção já vem selecionada para a configuração de cada banco.
Campo Agência: clique no ícone 
e selecione a agência na qual serão feitos os créditos. É necessário que esteja previamente cadastrada na ação Gestão Tributária | Cadastro Monetário | Agência Bancária | Incluir Agência;
Campo Conta-Corrente: informe a conta-corrente do convênio (conta para débito). É necessário que esteja previamente cadastrada na ação Gestão Tributária | Cadastro Monetário | Conta-Corrente | Incluir Conta-Corrente.
Campo Descrição do Convênio: neste campo, o usuário fará a descrição do convênio ou do grupo da conta para identificação.
Campo Lotação e Local: fica facultado ao usuário a seleção das lotações e/ou locais para identificação dos grupos da conta, de acordo com o que foi firmado em convênio, basta selecionar as opções que formaram o grupo, clicar no ícone 
para mover uma ou mais opções selecionadas, ou no ícone 
para mover todas as opções para a coluna Selecionados.
Ao final deste processo, clique no ícone 
para criar a Lista de Contas do Convênio, efetue a mesma operação para inclusão de outras contas do Banco do Brasil.
Após a inclusão, o usuário poderá efetuar a alteração das informações clicando no ícone 
ou a sua exclusão clicando no ícone 
.
Ao final de todo o processo, clique no ícone 
para finalizar a inclusão.