Nesta ação, o usuário fará a configuração para que seja emitido o arquivo a ser encaminhado.
Segmento Configuração Sefip:
Campo Código Cnae Fiscal: clique no ícone 
e pesquise o código do Cnae fiscal da prefeitura.
Campo Código de Centralização, Fpas, Código de Pagamento GPS: para preenchimento destes campos, é ncessário que o usuário consulte as tabelas específicas do manual Sefip.
Campo Código de Outras Entidades: informe o código que deseja cadastrar outras entidades.
Campo Tipo de Inscrição Fornecedor Folha de Pagamento: clique no ícone 
e selecione o tipo de inscrição CNPJ, CEI ou CF do fornecedor da folha de pagamento.
Campo CGM Fornecedor da Folha: informe o CGM do fornecedor da folha.
Campo Nome da Pessoa de Contato: informe o nome da pessoa responsável pela emissão do arquivo.
Campo Telefone de Contato: informe o número de telefone para contato.
Segmento Modalidades de Recolhimento:
Campo Tipo de Modalidade: selecione no ícone a modalidade a ser cadastrada.
Campo Categoria Sefip: selecione a (s) categoria (s) referente à modalidade selecionada, clique no ícone 
para move-las para a coluna Selecionados, ou clique no ícone 
para mover todas as categorias de uma única vez.
Ao final deste processo, clique no ícone 
para que a modalidade selecionada seja cadastrada na Lista de Configurações da Modalidade. Execute esta mesma operação para novos cadastros.
Segmento Lista de Configurações da Modalidade:
Neste segmento, serão apresentadas as modalidades cadastradas. Para efetuar a alteração de uma modalidade, clique no ícone 
ou no ícone 
para excluí-la.
Ao final de todo o processo, clique no ícone 
para finalizar a operação.