Nesta funcionalidade, o usuário proverá os arquivos de pagamento a serem encaminhados ao banco para crédito em favor dos servidores que compõem a folha de pagamento.
Como mencionado anteriormente, para as exportações para banco, o Urbem possui em suas configurações os layouts dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, BanPará, BESC, Caixa Econômica Federal e HSBC.
A ação a seguir deverá ser realizada para o banco que atenda à folha de pagamento da prefeitura. Caso o seu banco não conste em nossa configuração, entre em contato com o administrador do sistema para que ele solicite à área de desenvolvimento a sua inclusão. ATENÇÃO: esta inclusão poderá levar um tempo considerável, portanto, verifique de imediato a sua existência.
Atente-se quanto ao preenchimento das informações dos campos, pois eles variam de acordo com o layout do banco cadastrado. Nesta ação, detalharemos a inclusão das informações do Banco do Brasil.
Campo Cadastro: neste campo, o usuário selecionará o status dos servidores para o cadastro das informações, sendo eles: Ativos, Aposentados, Pensionistas, Estagiários, Rescindidos, Pensão Judicial e Todos.
Optamos efetuar a exemplificação com a opção Todos, porém o usuário poderá gerar o arquivo por cadastro individual.
Segmento Todos:
Campo Tipo de Filtro: clique no ícone 
e selecione o tipo de filtro a ser utilizado. neste caso, existem apenas duas opções: Geral ou por Lotação.
Campo Competência: selecione a competência para gerar o arquivo.
Campo Tipo de Cálculo: clique no ícone e selecione o tipo de cálculo que será gerado no arquivo.
Segmento Informações Gerais para emissão do arquivo:
O Urbem já apresenta estes campos preenchidos de acordo com a configuração do layout do banco.
Segmento Grupos de Contas do Convênio:
Este segmento trará as informações de grupo de contas conveniadas, cadastradas na ação Gestão Recursos Humanos | IMA | Configuração | Incluir Exportação Banco Brasil.
Campo Data da Geração Arquivo: este campo já será apresentado com a data atual do cadastro.
Campo Data do Pagamento: este campo também será apresentado com a data atual do preenchimento, porém, atente-se em informar a data real na qual o banco deverá executar os créditos.
Campo Número Sequêncial Arquivo: informar o número da remessa. A remessa deverá conter uma numeração sequencial e maior que zero. Esta númeração poderá se repetir somente quando o tipo de movimento for referente à alteração de lançamento. Para inclusões de novos lançamentos, o número deverá ser sempre crescente (sequência anterior + 1).
Ao final de todo o processo, clique no ícone 
para gerar o arquivo.
Será apresentado um resumo com as informações do arquivo gerado. Para executar o seu download e encaminhá-lo ao banco, clique sobre o nome do arquivo na coluna Arquivo Gerado do segmento Registros.