Dados da Solicitação
Exercício: O sistema trará o exercício atual.
*Entidade: Combo para seleção da entidade para qual a compra será feita.
*Data da Solicitação: Informar a data da solicitação.
*Objeto: é a descrição da compra que está sendo feita. Exemplo: Compra Material de Expediente.
Requisitante: Trata-se do usuário que está logado no sistema, é quem está requisitando, via sistema, a compra.
*Solicitante: Trata-se da pessoa que está solicitando a compra, que, por sua vez, pode não estar logado no sistema e, até mesmo, não utilizar o sistema.
*Almoxarifado: Combo para seleção do almoxarifado ao qual serão destinados os itens comprados. Aparecem nesta combo apenas os almoxarifados a que o usuário (requisitante) logado tem acesso. Essa permissão de acesso é definida por meio do módulo Almoxarifado.
*Localização de Entrega: É o local onde os itens serão entregues. Pode ser na própria prefeitura, no almoxarifado, ou até mesmo em algum posto de saúde. Pode-se digitar o código diretamente ou buscá-lo através da ícone de busca 
.
*Prazo de Entrega: Quantidade de dias para o prazo da entrega dos itens comprados.
*Obs./Justificativa: Campo para descrever a justificativa da compra.
Convênio: Se houver convênio, selecionar o convênio cadastrado.
Incluir Itens de Outra Solicitação: Importar itens de uma solicitação já existente. Esta opção poderá ser utilizada em casos de compras que se repetem diversas vezes em um ano e que têm uma grande quantidade de itens. Ao marcar a opção Sim, serão disponibilizados os campos **Exercício, *Entidade e **Solicitação, após preenchimento, clicar em incluir.
Dotação Padrão
Dotação Orçamentária: É a dotação que será utilizada para a compra do material. Clique no ícone de busca para localizar a dotação.
Desdobramento: Selecionar o desdobramento para a dotação orçamentária selecionada.
Saldo da Dotação: Aparece automaticamente após a seleção da dotação e desdobramento.
Dados do Item
*Item: Campo onde será identificado o item a ser comprado. Pode-se digitar o código diretamente ou buscá-lo através do ícone de busca .
Unidade de Medida: É mostrada automaticamente após a seleção do item. Está vinculada ao item e é definida no cadastro dele, no módulo Almoxarifado. Exemplos: Caixa, Pacote, Quilogramas etc.
Complemento: É uma descrição que pode ser usada como complemento ao item. Alguma coisa específica e que não está escrito na descrição do item. Exemplo: caixa com 100 unidades, Pacote com 500.
*Centro de Custo: É o centro de custo para qual a compra está destinada. Exemplo: Secretaria da Fazenda, Secretaria de Obras etc. Informar o código e clicar no ícone de busca para localizá-lo.
Saldo em Estoque: É mostrado automaticamente após a seleção do centro de custo. Trata-se do saldo em estoque. É apenas informativo.
Valor Unitário: É o valor unitário do item a ser comprado. Pode ser deixado em branco e digitado apenas o valor total, que o sistema irá calcular automaticamente o valor unitário.
*Quantidade: É a quantidade a ser comprada. Será multiplicada pelo valor unitário ou dividida pelo valor total.
Valor Total: É calculado automaticamente através da quantidade e unitário, ou poderá ser digitado manualmente.
*Incluir Assinaturas: Para inclusão de assinaturas no relatório que será emitido, marque a opção Sim, e aparecerá uma lista com as assinaturas cadastradas.
Emitir Relatório: Marcando esta opção, será emitido recibo de solicitação de compra.
Após a digitação de todos os dados, para confirmar, basta clicar no botão Ok, e a solicitação será incluída pelo sistema. Veja na barra de mensagem ao final da tela a confirmação da inclusão.
Veja na tela o recibo gerado, para visualizar em PDF 
; ou, se desejar voltar ao cadastro Incluir Solicitação, clique no ícone 
na parte superior direita da tela.
Ao clicar no PDF, será aberta a pop-up para o usuário abrir ou salvar o relatório gerado.
