Para incluir um lançamento contábil, preencha os campos da tela acima. Observe os campos com (*), que são obrigatórios.
Dados para Lançamentos Contábeis
No Lançamento Contábil, são incluídos os lançamentos contábeis manuais, isto é, os lançamentos não efetuados automaticamente pelo sistema.
No caminho acima, o sistema traz a seguinte tela:
Para incluir um lançamento contábil, preencha os campos da tela acima. Observe os campos com (*), que são obrigatórios.
Dados para Lançamentos Contábeis
Entidade – Selecionar a entidade que deseja fazer o lançamento.
Número do Lote – O sistema informa, automaticamente, sendo o próximo número não utilizado na sequência de lotes da entidade selecionada.
Nome do Lote – Digitar o nome do lote.
Data – O sistema aceitará somente datas informadas dentro do mês de processamento.
Dados de Débitos
Conta a Débito – Digitar o código reduzido da conta a ser debitada ou fazer a busca clicando no ícone 
e selecionar a conta.
Valor – Digitar o valor do lançamento.
Histórico – Digitar o código do histórico padrão para o lançamento contábil ou clicar no ícone para fazer a busca e selecionar. Caso o histórico não esteja cadastrado, o usuário deve acessar a funcionalidade Histórico Padrão, ação Incluir Histórico Padrão para realizar a inclusão do histórico na lista.
Complemento – Digitar o complemento quando o Histórico Padrão assim o exigir.
Após preencher esses campos, clicar no ícone 
.
Dados de Créditos
Conta a Crédito – Digitar o código reduzido da conta a ser creditada ou fazer a busca clicando no ícone e selecionar a conta.
Valor – Digitar o valor do lançamento.
Histórico – Digitar o código do histórico padrão para o lançamento contábil ou clicar no ícone para fazer a busca e selecionar. Caso o histórico não esteja cadastrado, o usuário deve acessar a funcionalidade Histórico Padrão, ação Incluir Histórico Padrão para realizar a inclusão do histórico na lista.
Complemento – Digitar o complemento quando o Histórico Padrão assim o exigir.
Após preencher esses campos, clicar no ícone .
Totais
O sistema preenche automaticamente Total Débito, Total Crédito, Diferença, mas, na opção Emitir nota, marcar a opção se desejar Emitir nota após efetuar o lançamento.
*Incluir Assinaturas – marcar sim ou não.
Após preencher o formulário, clicar no ícone 
.
Observar a mensagem de confirmação da ação.
Importante: O Sistema não permite a inclusão de lançamentos contábeis manuais envolvendo as contas de receita e despesa (grupos 3 e 4). Os lançamentos relativos à despesa executada serão realizados automaticamente pelo sistema. Os lançamentos relativos à realização da receita serão efetuados automaticamente pela importação dos boletins diários, ou por meio da funcionalidade "Arrecadação da Receita".