Ao clicar no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela: 
Em "Dados para Filtro" temos vários campos de filtro. Observar os campos com asterisco (*), que são de preenchimento obrigatório. No exemplo abaixo, só foi selecionado o campo obrigatório.
"*Entidades" – selecionar a entidade que deseja realizar a alteração orçamentária. Após, selecione a entidade, clicando diretamente em 
, conforme tela abaixo:
O sistema irá listar todos os tipos de suplementação que foram realizados. Selecionar a que deseja anular.
Clicar no ícone 
para efetivar a anulação.
Após esse procedimento, o sistema irá abrir a seguinte tela:
Escrever o motivo da anulação ou clicar em para que o sistema valide os dados inseridos.
Se tudo estiver correto, a "Anulação" será incluída e os lançamentos contábeis relativos a ela serão efetuados automaticamente. Observar a confirmação da ação, segundo tela abaixo:
