Ao clicar no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela:
Em "Dados para Anulação Externa" temos os seguintes campos. Observar os campos com asterisco (*), que são de preenchimento obrigatório.
"*Lei/Decreto" – selecionar a norma que fundamenta a alteração orçamentária. O código pode ser digitado diretamente ou selecionado. Clicando no ícone de busca 
, o sistema trará a seguinte tela.
Nessa tela selecionar o tipo: decreto, lei etc. No campo "Exercício" digitar o ano em que foi criada a lei. Após o preenchimento da tela acima, clicar em 
. A tela seguinte será:
Clicar no ícone 
para selecionar a lei.
"*Data" – campo para escrever a data da realização da alteração.
"Motivo" – campo para escrever uma descrição resumida da alteração.
"*Valor Total" – digitar o valor total da alteração orçamentária.
"Dotações Redutoras" – devem ser informadas as dotações a reduzir e também seus respectivos valores.
"*Entidade" – selecionar a entidade que deseja realizar a alteração orçamentária.
"Dotação Orçamentária" – digitar a dotação ou clicar no ícone . O sistema vai abrir uma tela para selecionar a dotação. Clicar no ícone para selecionar a dotação.
"Valor" – campo para digitar o valor. Após preencher os campos, clicar em 
.
"Dotações Suplementadas" - devem ser informadas as dotações a suplementar e também seus respectivos valores.
"*Entidade" – selecionar a entidade que deseja realizar a alteração orçamentária;
"Dotação Orçamentária" – digitar a dotação suplementar ou clicar no ícone . O sistema abrirá uma tela para selecionar a dotação. Clicar no ícone para selecionar a dotação.
"Valor" – campo para digitar o valor. Após preencher os campos, clicar em .
Após essa ação, clique em para o sistema validar os dados inseridos. Se tudo estiver correto, a "Anulação Externa" será incluída e os lançamentos contábeis relativos a ela serão efetuados automaticamente. Observar a confirmação da ação no rodapé da página.