Ao clicar no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela:
Em Dados para Crédito Especial por Operação de Crédito, temos os seguintes campos. Observe os campos com (*), que são de preenchimento obrigatório.
*Entidades – Selecionar a entidade que deseja realizar a alteração orçamentária.
*Lei/Decreto – Selecionar a norma que fundamenta a alteração orçamentária. O código pode ser digitado diretamente ou selecionado. Clicar no ícone de busca 
, e o sistema trará a seguinte tela:
Nessa tela, selecionar o tipo, se é decreto, lei etc. No campo Nome, digitar o nome da norma criada. No campo Descrição, digitar o resumo da lei; no Exercício, digitar o ano em que foi criada a lei. Não é necessário preencher todos os dados, mas o tipo e o exercício são fundamentais.
Após o preenchimento da tela acima, clicar em 
. A tela seguinte será:
Clicar no ícone 
para selecionar a lei.
*Data – Campo para escrever a data da realização da alteração.
Motivo – Campo para escrever uma descrição resumida da alteração.
*Valor Total – Digitar o valor total da alteração orçamentária.
Dotações Suplementadas.
*Dotação Orçamentária – Digitar a despesa ou clicar no ícone , e o sistema vai abrir a seguinte tela:
Clicar no ícone para selecionar a despesa.
*Valor – Campo para digitar o valor da suplementação. Após preencher os campos, clicar em 
.
Abaixo, observe a tela preenchida como modelo:
Após essa ação, clicar em para o sistema validar os dados inseridos.
Se tudo estiver correto, os Dados para Crédito Especial por Operação de Crédito serão incluídos e os lançamentos contábeis relativos eles serão efetuados automaticamente. Observar a confirmação da ação, conforme tela abaixo:
