Ao clicar no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela:
Em Dados para Crédito Suplementar por Operação de Crédito, temos os seguintes campos. Observe os campos com (*), que são de preenchimento obrigatório.
*Entidades – Selecionar a entidade em que deseja realizar a alteração orçamentária.
*Lei/Decreto – Selecionar a norma que fundamenta a alteração orçamentária. O código pode ser digitado diretamente ou selecionado. Clicar no ícone de busca 
o sistema traz a seguinte tela.
Nessa tela, selecionar o tipo, se é decreto, lei etc. No campo Nome, digite o nome da norma criada; no campo Descrição, digite o resumo da lei; no Exercício, digite o ano em que foi criada a lei. Não é necessário preencher todos esses filtros, mas o Tipo e o Exercício são fundamentais. Após o preenchimento da tela acima, clique em 
. A tela seguinte será:
Clicar no ícone 
para selecionar a lei.
*Data – Campo para escrever a data da realização da alteração.
Motivo – Campo para escrever uma descrição resumida da alteração.
*Valor Total – Digitar o valor total da alteração orçamentária.
Dotações Suplementadas
*Dotação Orçamentária – Digitar a despesa ou clicar no ícone , e o sistema abrirá a seguinte tela:
Clicar no ícone para selecionar a despesa.
*Valor – Campo para digitar o valor da suplementação.
Após preencher os campos, clicar em 
.
Abaixo, observe a tela preenchida como modelo:
Após essa ação, clicar em para o sistema validar os dados inseridos.
Se tudo estiver correto, o Créd. Suplementar por Operação Crédito será incluído, e os lançamentos contábeis relativos a ele serão efetuados automaticamente.
Observar a confirmação da ação, conforme tela abaixo:
