Ao clicar no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela:
Em Dados para Crédito Suplementar por Redução, temos os seguintes campos. Observe os campos com (*), que são de preenchimento obrigatório.
*Entidades – Selecionar a entidade em que deseja realizar a alteração orçamentária.
*Lei/Decreto – Selecionar a norma que fundamenta a alteração orçamentária. O código pode ser digitado diretamente ou selecionado. Clicar no ícone de busca 
, e o sistema trará a seguinte tela:
Nessa tela, selecionar o tipo, se é decreto, lei etc. No campo Exercício, digitar o ano em que foi criada a lei. Após o preenchimento da tela acima, clicar em 
. A tela seguinte será:
Clicar no ícone 
para selecionar a lei.
*Data – Campo para escrever a data da realização da alteração.
Motivo – Campo para uma descrição resumida da alteração.
*Valor Total – Digitar o valor total da alteração orçamentária.
Dotações Redutoras
Devem ser informadas as dotações a reduzir e também seus respectivos valores.
Dotação Orçamentária – Digitar a dotação ou clicar no ícone , e o sistema abrirá a seguinte tela:
Clicar no ícone para selecionar a dotação.
Valor – Campo para digitar o valor. Após preencher os campos, clicar em 
.
Dotações Suplementadas
Devem ser informadas as dotações a suplementar e também seus respectivos valores.
Dotação Orçamentária – Digitar a dotação suplementar ou clicar no ícone , e o sistema abrirá a seguinte tela:
Clicar no ícone para selecionar a dotação.
Valor – Campo para digitar o valor. Após preencher os campos, clicar em .
Abaixo, observe a tela preenchida como modelo:
Após essa ação, clicar em para o sistema validar os dados inseridos. Se tudo estiver correto, o Créd. Suplementar por Redução será incluído e os lançamentos contábeis relativos a ele serão efetuados automaticamente.
Observar a confirmação da ação, conforme tela abaixo:
