Ao clicar no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela:
Em Filtro do Cheque, temos os seguintes campos abaixo descritos. Observar os campos com (*), que são de preenchimento obrigatório.
*Banco – Selecionar o banco do cheque.
*Agência – Selecionar a agência do referido banco.
Conta-Corrente – Digitar o número da conta-corrente ou clicar no ícone 
para selecionar.
Número do Cheque – Digitar o número do cheque inicial e final.
Filtrar – Marcar a opção para filtro. Todos, Ordem de pagamento, Despesa Extra, Transferência.
Preencher os campos necessários, conforme demonstrado abaixo:
Depois clicar no ícone 
. O sistema trará a seguinte tela:
Na tela acima, para fazer a anulação do cheque, clicar no ícone 
.
O sistema apresentará a tela abaixo, onde o usuário irá confirmar ou não a anulação.
Caso o usuário confirme a anulação, o sistema apresentará a tela de confirmação da ação, conforme demonstrado abaixo:
