Ao clicar no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela:
Em Dados para Estorno de Pagamentos, temos os seguintes campos abaixo descritos. Observar os campos com (*), que são de preenchimento obrigatório.
Código de Barras – Informar o código de barras, posicionando o leitor sobre ele.
Entidade – Selecionar a entidade desejada.
Nr. Recibo – Digitar o número do recibo.
Data do Boletim – Digitar a data do boletim.
Número Boletim – Digitar o número do boletim.
Credor – Digitar o CGM do credor do empenho ou clicar no ícone 
para selecionar.
Recurso – Digitar o código do recurso ou clicar no ícone para selecionar.
Conta de Despesa – Digitar a conta de despesa extraorçamentária vinculada a este recibo ou clicar no ícone para selecionar.
Conta Caixa/Banco – Digitar a conta caixa/banco onde foi efetuado o pagamento da despesa extra ou clicar no ícone para selecionar.
O usuário tem a opção de clicar diretamente no ícone 
, sem preencher os campos. Porém, dessa forma, o sistema trará todos os pagamentos extras efetuados. Observar a tela abaixo:
Para efetuar o estorno, clicar no ícone 
, a próxima tela será:
Na tela acima, preencher os campos *Boletim – selecionar o boletim a ser usado; *Histórico Padrão e Observações se necessário. Veja tela abaixo:
Confirmar o estorno clicando no ícone . Observar a confirmação da ação conforme tela abaixo:
