Caminho: Gestão Financeira | Empenho | Empenho | Anular Empenho

 

Ao clicar no caminho acima, o sistema trará a seguinte tela:

Em Dados para Filtro, temos os seguintes campos abaixo descritos. Observe os campos com (*), que são de preenchimento obrigatório.

*Entidades – Selecionar a entidade ou mais de uma.

*Exercício do Empenho – O sistema já traz automaticamente, porém o usuário pode digitar o ano desejado.

Dotação Orçamentária – Informar a dotação digitando o código ou clicar no ícone  para selecionar.

Número do Empenho – Digitar o número do empenho.

Número da Autorização – Digitar o número da autorização.

Fornecedor – Digitar o CGM do fornecedor ou clicar no ícone para selecionar.

Período – Digitar o período.

O usuário ainda tem a opção de selecionar a entidade e, logo em seguida, clicar no ícone .

Após preencher os campos necessários, clique no ícone . O sistema vai apresentar a seguinte tela:

Na tela acima, clique no ícone , e o sistema vai para a seguinte página:

No campo Data da Anulação, digite a data da anulação e, no campo Motivo, informe porque está anulando o empenho. Depois clique no ícone , e o sistema irá confirmar a ação, conforme demonstrado abaixo:

Em seguida, o sistema abrirá a tela para selecionar a impressora, o local e, logo em seguida, clique no ícone .

O sistema vai gerar  o relatório, conforme tela abaixo:

Após gerar o relatório, o sistema vai abrir a tela abaixo. Marcar abrir ou salvar, depois clicar no ícone .

O sistema abrirá a tela abaixo; clique em abrir para mostrar o relatório em PDF.

Após esse procedimento, o sistema irá gerar o relatório. Veja abaixo: