Ao clicarmos no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela:
Em Dados para Configuração, temos os seguintes campos. Observe os campos com (*), que são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Numeração – Nesta ação, será definida a maneira como os empenhos serão numerados, se de forma Global ou Por Entidade. Por Entidade – Quando cada entidade possuirá uma numeração distinta de Empenhos. Global – Quando a numeração é única e sequencial para todas as entidades.
Setar Data de Vencimento da Liquidação – Informe se a data do vencimento da liquidação deve vir preenchida com o último dia do ano, marcando sim ou não.
Setar Liquidação Automática – Informe se a liquidação será automática, marcando sim ou não.
Setar OP Automática – Informe se a ordem de pagamento será automática, marcando sim ou não.
Emitir carnê na OP – Informe se a ordem de pagamento emitirá carnê, marcando sim ou não.
Em Conta Caixa, temos dois campos, assim, selecione a Entidade e informe a Conta Caixa; após preencher os campos, clique no ícone 
. Depois de incluir as contas, o sistema vai criar uma lista chamada Conta Caixa das Entidades, conforme demonstrado abaixo:
Após preencher os campos, clique no ícone 
. Observe a confirmação da ação, conforme tela abaixo:
